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5.总经济师
a. 主管公司工程招投标工作。
b. 主持造价5000万元以下工程的投标文件及合同的评审。
c. 主管公司营销中心。
7.1.2 在策划产品实现过程中，应确定以下方面的适当内容：
a) 产品应达到的质量、环境、职业健康安全目标要求；
b) 产品实现所需的过程和子过程；
c) 过程实施的各阶段有关人员的职责、权限和相互关系及所需的资源；
d) 产品实现应采用的程序、方法和作业指导文件；
e) 确定需开展的验证、确认、监视和测量活动及相应的验收准则；
f) 明确有关的记录要求；
g) 需采取的其他措施和方法。
7.1.3 公司管理者代表、总工程师对产品过程的策划负领导责任，工程项目部/分公司对工程项目具体实施策划。
7.1.4 每项工程开工前，工程项目部组织有关人员，针对工程的具体情况，策划产品实现的有关过程，编制相应的《施工组织设计》，报公司工程部审核，公司总工程师批准。
7.1.5出现以下情况的工程项目，工程项目部编制《施工组织设计》的同时，编制《质量计划》。
a) 造价2000万元（含2000万元）以上的工程项目；
b) 新设计开发的项目；
c) 顾客有特殊要求的项目；
d) 对公司影响较大的项目；
e) 顾客要求形成质量计划；
f) 实现过程或子过程有重大改进的项目；
g) 其他。
7.1.6《质量计划》报公司工程部审核，管理者代表批准。
7.1.7 机电分公司应针对承接的机电安装工程项目进行策划，编制《机电安装工程质量计划》。报公司工程部审核，管理者代表批准。
7.1.8 《施工组织设计》、《质量计划》、《机电安装工程质量计划》的编制，应符合有关法律法规要求，必须与公司管理体系和其他要求相一致，并适合公司施工管理运作。具体执行公司《施工组织设计编制审批管理办法》、《质量计划编制审批管理办法》。
7.2 与顾客有关的过程
公司制定并执行《与顾客有关的过程控制程序》，对顾客的要求加以识别和评审，及时与顾客沟通，确保顾客满意。公司营销中心负责实施。
7.2.1 与产品有关的要求的确定
公司投标文件报出前、工程合同签定前，公司营销中心收集汇总顾客信息，识别顾客要求。顾客要求包括：
a) 顾客规定的要求，包括交付及交付后的服务；
b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；
c) 与产品有关的法律法规的要求；
d) 满足a-c项要求的前提下，公司附加的要求。
7.2.2 与产品有关的要求的评审
1) 在投标文件报出前，公司营销中心组织，有关部门参加，对已识别的与产品有关的要求进行评审。
2) 评审应确保：
a. 产品要求已明确；
b. 与投标不一致的要求已做出处理并得到解决；
c. 公司具有满足合同要求的能力。
3) 工程中标后，营销中心负责签定工程合同。
7.2.3 与顾客沟通
为确保与顾客进行有效的沟通，充分准确地了解顾客要求，持续改进。公司制定并执行《信息沟通程序》。
1) 工程合同签定前及执行合同过程中，营销中心负责就工程合同方面的有关内容与顾客沟通。
2) 产品提供过程中及提供后，公司工程部/工程项目部/分公司负责与顾客、监理及相关方进行沟通。沟通的方面：
a. 顾客关于产品要求的信息；
b. 问询、合同的处理，包括对其修改；
c. 产品实现过程中及向顾客提供产品后，顾客反馈的信息，包括顾客的投诉和抱怨。
3) 与顾客沟通的频次、具体内容及信息的处理，执行《信息沟通程序》。
7.4 采购
7.4.1 采购过程
1) 物资采购
为确保采购的物资符合质量、环保所规定的要求，使采购过程处于受控状态，公司制定《物资采购和管理程序》。
a. 公司材料管理中心负责采购构成工程实体的物资，如：水泥、钢筋、木材、商品混凝土、砼构件等物资及标准周转材料。
b. 工程项目部/分公司负责采购五金、水暖、电料、化工等其它辅助工程材料及非标准周转材料。
采购过程具体执行《物资采购和管理程序》。
2) 劳务采购
为确保采购的劳务质量和其行为符合环保、安全所规定的要求，公司制定并执行《劳务供方控制程序》。工程项目部负责劳务采购的实施和管理，公司劳动人事部负责监督检查。
3) 工程分包方的采购
为选择合格的工程分包方，并对其进行管理，使其工程质量、环境、安全行为符合合同规定及相关方的要求，公司制定《工程分包管理程序》。
公司营销中心负责组织对工程分包方进行评价，签定工程分包合同。
工程项目部负责对工程分包方的管理。具体执行《工程分包管理程序》。
7.4.2 采购信息
1) 工程项目部/分公司负责确定采购物资、劳务、工程分包的要求，制定采购需求计划，确保规定的采购要求是充分与适宜的。
2) 采购计划应正确表达采购要求，适当时包括：有关产品的质量要求、环保要求、安全要求、工艺要求、价格、验收标准、交付情况等。还可包括：对供方过程、设备、人员的资格要求以及对供方质量、环境管理体系的要求。
7.4.3 采购产品的验证
1) 公司材料管理中心/工程项目部负责所采购物资的验证工作，具体执行《物资采购和管理程序》、《产品的监视和测量控制程序》。
2) 采购加工的物资需在供方货源处进行验证时，应在采购合同中对验证的安排、方法进行规定。
3) 当顾客提出对供方产品进行验证时，采购员应负责进行安排。即使顾客代表验证合格，在物资进场时，仍应进行进货检验和试验。
7.5 生产和服务提供
7.5.1 生产和服务提供的控制
公司制定并执行《施工过程控制程序》，对施工过程进行有效控制，以确保产品达到规定的要求。
1) 工程项目部应从工程合同、设计图纸、设计交底及其他相关设计文件获得工程特性信息。
2) 工程项目部依据《施工组织设计》或《质量计划》，作好施工准备。配备适宜的机械设备、施工机具和必要的合格的监视和测量装置。
3) 在施工过程中和竣工阶段，工程项目部质量检查人员应按质量规定对产品进行监视和测量，具体执行《产品的监视和测量控制程序》。
4) 公司工程部定期对工程项目部的施工进度、质量控制进行检查。
5) 工程交付后的服务，执行《信息沟通程序》。
7.5.2 生产和服务提供过程的确认
1) 当施工和服务提供过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证时，要对这些特殊过程实施确认。
2) 经确认，公司在施工中常见的特殊过程包括：地下/桥面防水工程、有特殊要求的部位焊接。
3) 对特殊过程的实施应采取相应的控制措施。
a.对设备性能和人员资格进行认可，使用满足特殊过程要求的设备和具有资质或能力的人员实施。
b.工程项目部技术负责人编制特殊过程施工方案，报公司工程部审批。
c.工程项目部对特殊过程实施监控并记录；公司工程部对特殊过程的控制进行检查。
特殊过程的控制，具体执行《施工过程控制程序》。
7.5.3 标识和可追溯性
1) 工程项目部负责进场的物资、施工过程、交付阶段的标识工作。公司材料管理中心负责检查物资的标识工作；公司工程部负责检查施工过程及交付阶段的标识工作。
2) 工程项目部材料员可用插牌、挂签、涂色等方法，对进场的物资进行标识。容易混肴的、有危险性的、有期限要求的物资必须标识。具体执行《公司物资标识管理办法》。
3) 施工过程的成品、半成品的标识，通过检验和试验记录实现。
4) 工程项目部材料员负责物资标识的安置和维护。质量检查员负责施工过程产品的标识工作。
5) 产品状态标识，执行公司《产品监视和测量控制程序》。
6) 各种检验和试验记录、报告，应保证各方签字齐全有效，并妥善保存。
7.5.4 顾客财产
1) 公司营销中心根据工程合同，提供顾客提供产品清单。
2) 工程项目部/分公司根据顾客提供产品清单，与顾客商定提供产品的质量、运输和贮存等方面的事项，会同顾客或其代表对到场的产品进行验证。
3) 顾客提供的产品应单独存放，加“顾客”标志，并进行适当的维护。
4) 顾客提供的产品，经检验和试验不合格的，工程项目部应书面通知顾客，协商解决。
5) 顾客提供的图纸、规范、设备、工具等，如在公司的控制下时，应妥善保管，避免损坏和丢失。
7.5.5 产品防护
1) 搬运
工程项目部负责现场物资搬运工作，具体执行公司《现场物资搬运管理办法》。对化学品和可能产生污染的物资搬运执行《环境运行控制程序》。
2) 贮存
物资仓库和堆放场地应保持适宜的存储环境，材料保管员要根据物资的特性，妥善地贮存物资。易燃易爆物资应单独存放，对有保质期的物资，应定期检查。具体执行公司《仓库管理办法》。
3) 保护
a. 工程项目部制定工程成品、半成品的保护措施，防止和避免后续过程对已完工程的污染或损坏。
b. 公司工程部负责检查工程项目部的保护工作。
7.6 监视和测量装置的控制
公司制定并执行《监视和测量装置控制程序》，通过对监视和测量装置的有效控制，确保测量能力与测量要求相一致。
7.6.1 公司计量试验中心建立监视和测量装置总台帐，监视和测量装置使用单位建立分台帐。
7.6.2监视和测量装置的使用单位，应按规定的检定周期，对监视和测量装置进行检定，必须标明其检定和校准状态。
7.6.3 监视和测量装置使用环境应符合有关规定，使用应认真维护，在搬运和贮存期间，应采取适当的维护措施。
7.6.4当发现监视与测量装置在检定有效期内处于偏离状态时，应对设备此前的测量结果的有效性进行评价，并采取必要的措施。
7.6.5公司计量试验中心负责监视和测量装置的控制,执行公司《监视和测量装置控制程序》和公司《计量管理制度》。
7.7 环境运行控制
公司制定《环境运行控制程序》，对公司的重要环境因素及有关的活动进行有效的控制，确保其符合公司环境目标指标的要求。
7.7.1 发展部组织控制重要环境因素的有关部门编写《环境运行控制程序》。规定对环境有重大影响的活动的运行准则。
7.7.2控制重要环境因素的部门/单位组织实施。
a) 公司工程部负责施工现场废气排放、扬尘、噪音、生产废水/固废排放的控制。
b) 公司安保部负责现场消防、安全用电的控制。
c) 公司机械管理中心负责有关机械方面的环境因素的控制。
d) 公司材料管理中心检查仓库环境管理和公司的资源能源节约工作。
e) 公司行政部负责公司办公区及施工现场生活区生活废弃物、生活污水的控制，制定生活用能源的节约措施。
f) 工程项目部/分公司负责各项重要环境因素的运行控制方式的实施；制定资源能源的节约措施。
7.7.3环境控制的具体内容及运行方式，执行《环境运行控制程序》。 |
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发表于 2007-4-13 16:19:41
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